離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)完整安裝程序
正式版- 軟件大?。?span itemprop="fileSize">107.00 MB
- 軟件語(yǔ)言:中文
- 軟件類型:國(guó)產(chǎn)軟件 / 財(cái)務(wù)軟件
- 軟件授權(quán): 免費(fèi)軟件
- 更新時(shí)間:2020-11-25 13:52:18
- 軟件等級(jí):
- 軟件廠商: -
- 應(yīng)用平臺(tái):Win7, Win8, Win10
- 軟件官網(wǎng): 暫無(wú)
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離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)行業(yè)的不同區(qū)分,分為生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)兩個(gè)版本,各位可以各取所需在下載列表里選擇下載,不要下錯(cuò)了喲,不然賬戶密碼是登錄不上的呢,而且這次提供的不同于上次的雙規(guī)公測(cè)版,是正式版喲,接口齊全、功能完整!
軟件簡(jiǎn)介
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局金稅三期退稅系統(tǒng)整合要求,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)將進(jìn)行升級(jí)調(diào)整,由于此次調(diào)整內(nèi)容較大,按照總局統(tǒng)一部署,進(jìn)行分批上線,全國(guó)各地企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(離線版)全國(guó)上線時(shí)間具體安排是:
(1 )2020年8月31日上線:廣東、大連;
(2 )2020年10月31日上線:山東、青島、山西、浙江、寧波、上海、北京、天津、河北、河南、遼寧、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、深圳、貴州;
(3 )2020年11月30日上線:四川、重慶、云南、安徽、江蘇、福建、廈門、新疆、陜西、廣西、寧夏、甘肅、西藏、青海、海南、湖南、湖北、江西
離線版外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程
注意,此次升級(jí)直接安裝新軟件即可,不用卸載以前版本,可以和以前軟件同時(shí)存在。
一)登錄流程
二)申報(bào)流程
注意事項(xiàng):第一次使用可以讀入舊軟件備份數(shù)據(jù)或是下載全年反饋(目前不好用,8月末以后可以用)
全年反饋下載步驟:登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理-在線申報(bào)-申報(bào)退稅-免退稅業(yè)務(wù)申報(bào)-免退稅審核結(jié)果下載-輸入日期-下載數(shù)據(jù)。
再登錄離線版申報(bào)系統(tǒng)-審核反饋接收-讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息即可。
退稅申報(bào)流程:
1)數(shù)據(jù)采集提供兩種方法:電子口岸下載數(shù)據(jù)導(dǎo)入和手工錄入
下載導(dǎo)入?yún)⒖家郧版溄佑凶兓鞒桃粯樱喝绾螐碾娮涌诎断螺d數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)
發(fā)票讀入:到出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),下載數(shù)據(jù),讀入到申報(bào)系統(tǒng)。
2)手工錄入:
點(diǎn)增加錄入出口明細(xì)申報(bào)表:
[申報(bào)年月]按申報(bào)期年月填寫(xiě),對(duì)跨年度的按上年12月份填寫(xiě)。
[申報(bào)批次]所屬申報(bào)年月的第幾次申報(bào),錄入方法:錄1回車自動(dòng)變001,關(guān)聯(lián)號(hào)自動(dòng)帶出。
[申報(bào)序號(hào)]8位流水號(hào),如: 0000001 00000......
[關(guān)聯(lián)號(hào)]出口企業(yè)可以自行編寫(xiě),是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。按照“申報(bào)年月(6位數(shù)字)+申報(bào)批次(3位數(shù))+流水號(hào)(5-8位數(shù))進(jìn)行填寫(xiě);每21位報(bào)關(guān)單號(hào)應(yīng)作為個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)編寫(xiě)單位,不同的報(bào)關(guān)單或同一報(bào)關(guān)單上項(xiàng)號(hào)不同出口貨物不得使用同關(guān)聯(lián)號(hào)。
[代理證明號(hào)]委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)。規(guī)則:出口代理證明編號(hào)+2位項(xiàng)號(hào)。自營(yíng)出口的不填此項(xiàng)。
[出口日期]自營(yíng)出口的填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的出口日期;委托出口的填寫(xiě)代理出口貨物證明上的出口日期。
[商品代碼]按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼對(duì)應(yīng)的退稅率文庫(kù)中的基本商品代碼填寫(xiě),如屬于無(wú)出口報(bào)關(guān)單的按照進(jìn)貨憑證上貨物名稱對(duì)應(yīng)的退稅率文庫(kù)中的商品代碼填寫(xiě),該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě);若因出口退稅率文庫(kù)升級(jí)導(dǎo)致商品碼調(diào)整的,請(qǐng)先填寫(xiě)《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》。
[商品名稱]自動(dòng)帶出不修改,或出口商品實(shí)際名稱填寫(xiě)。
[計(jì)量單位]自動(dòng)帶出
[申報(bào)商品代碼]正常為空,特殊出口商品需按照主要原材料退稅率申報(bào)退稅的,填寫(xiě)主要原材料商品代碼,其他不填寫(xiě)。
[申報(bào)商品名稱]自動(dòng)帶出不修改。
[出口數(shù)量]按申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)。
[美元離岸價(jià)]美元FOB價(jià)。即填寫(xiě)的是出口報(bào)關(guān)單上面的F0B價(jià)對(duì)應(yīng)的美元值,如報(bào)關(guān)單成交方式不是“FOB”,則需要進(jìn)行換算。若出口報(bào)關(guān)單的成交幣制非美元成交,則需換算成美元后填寫(xiě)美元離岸價(jià)。
[業(yè)務(wù)類型代碼]取消KJ錄入,如有特殊業(yè)務(wù)點(diǎn)下拉菜單選擇。
點(diǎn)增加錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表:
[申報(bào)年月]與出口明細(xì)一樣,按申報(bào)期年月填寫(xiě),對(duì)跨年度的按上年12月份填寫(xiě)。
[申報(bào)批次]所屬申報(bào)年月的第幾次申報(bào)
[申報(bào)序號(hào)]8位流水號(hào),如: 0000001 00000......
[關(guān)聯(lián)號(hào)]出口企業(yè)可以自行編寫(xiě),是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。按照“申報(bào)年月(6位數(shù)字)+申報(bào)批次(3位數(shù))+流水號(hào)(5-8位數(shù))進(jìn)行填寫(xiě);每21位報(bào)關(guān)單號(hào)應(yīng)作為個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)編寫(xiě)單位,不同的報(bào)關(guān)單或同一報(bào)關(guān)單上項(xiàng)號(hào)不同出口貨物不得使用同關(guān)聯(lián)號(hào)。
[稅種]若為增值稅,填寫(xiě)“y”;若為消費(fèi)稅,填寫(xiě)“C”。
[發(fā)票號(hào)碼]增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼。(手工錄入不填)
[發(fā)票代碼]增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼。(手工錄入不填)
[憑證種類]按進(jìn)貨憑證種類填寫(xiě):增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),稅收繳款書(shū)。
[進(jìn)貨憑證號(hào)]如果是增值稅專用發(fā)票,填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字。否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼。
[開(kāi)票日期]進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期,為增值稅專用發(fā)票或其他退稅憑證的填開(kāi)日期。
[商品代碼]按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼對(duì)應(yīng)的退稅率文庫(kù)中的基本商品代碼填寫(xiě),如屬于無(wú)出口報(bào)關(guān)單的按照進(jìn)貨憑證上貨物名稱對(duì)應(yīng)的退稅率文庫(kù)中的商品代碼填寫(xiě),該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼,則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě);若因出口退稅率文庫(kù)升級(jí)導(dǎo)致商品碼調(diào)整的,請(qǐng)先填寫(xiě)《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》。
[商品名稱]自動(dòng)帶出不修改,或出口商品實(shí)際名稱填寫(xiě)。
[計(jì)量單位]自動(dòng)帶出
[出口數(shù)量]按進(jìn)貨數(shù)量填寫(xiě),
[計(jì)稅金額]如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和,否則應(yīng)分項(xiàng)填寫(xiě)。
[征稅率]若為增值稅,則按百分比的格式填寫(xiě)專用發(fā)票上的稅率;若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的,則按百分比的格式填寫(xiě)消費(fèi)稅專用稅票的法定稅稅率;若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的,則填寫(xiě)消費(fèi)稅專用稅票的法定稅額。
[退稅率]填寫(xiě)退稅率文庫(kù)對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率;如屬退稅率有特殊規(guī)定,需按現(xiàn)行政策規(guī)定的退稅稅率填寫(xiě)。
[專用稅票號(hào)]稅種選擇“消費(fèi)稅”時(shí),此項(xiàng)必錄。2014年1月1日之后開(kāi)出的總局專用稅票數(shù)據(jù),應(yīng)按照最新的規(guī)則申報(bào)14位繳款書(shū)號(hào)碼,規(guī)則1位(0代表繳款書(shū),1代表分割單) +3位字軌+8位號(hào)碼+2位項(xiàng)號(hào)。
注意事項(xiàng):
必須報(bào)關(guān)單一條數(shù)據(jù)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)
一條數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,出口明細(xì)錄入一條,進(jìn)貨明細(xì)錄入多條,使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)
多條數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,出口明細(xì)錄入第一條,進(jìn)貨明細(xì)錄入發(fā)票對(duì)應(yīng)的部分金額。
多條數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交叉對(duì)應(yīng),錄入第1條數(shù)據(jù),用到那張發(fā)票就錄入那張發(fā)票的部分金額。
錄入結(jié)束后直接生成申報(bào)數(shù)據(jù)
暫時(shí)需要把生成的數(shù)據(jù)發(fā)送給稅局,正式升級(jí)后可以通過(guò)出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)上傳。登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理-在線申報(bào)-申報(bào)退稅-免退稅數(shù)據(jù)自檢
最后打印報(bào)表
出口明細(xì)申報(bào)表
進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表
升級(jí)后系統(tǒng)打印只有2張報(bào)表
重要通知!出口退稅申報(bào)系統(tǒng)要改版升級(jí)了
聽(tīng)說(shuō),出口退稅申報(bào)系統(tǒng)又要升級(jí)了,不知道改版升級(jí)后的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)長(zhǎng)什么模樣?該如何操作呢?
還聽(tīng)說(shuō),咱廣東走在前,要飲頭啖湯。
不用愁!手把手指導(dǎo)課件來(lái)了!本次升級(jí)改版后的企業(yè)端申報(bào)模塊和相關(guān)操作會(huì)有較大的變化,但是操作流程更加清晰、便利,更體現(xiàn)人性化,工作效率更高、更快哦!
系統(tǒng)改版升級(jí)安排
近期出口退稅申報(bào)系統(tǒng)將進(jìn)行升級(jí)改版,為確保系統(tǒng)升級(jí)后順利運(yùn)行,有關(guān)改版升級(jí)初步安排如下:
7月,部分企業(yè)雙軌測(cè)試
7月31日前,試點(diǎn)企業(yè)使用離線版出口退稅申報(bào)工具(新系統(tǒng)),將7月增值稅納稅申報(bào)期使用改版升級(jí)前的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(舊系統(tǒng))已申報(bào)的退(免)稅業(yè)務(wù)再次進(jìn)行申報(bào)。
8月,所有企業(yè)雙軌運(yùn)行
在正常申報(bào)期內(nèi),全部企業(yè)使用舊系統(tǒng)進(jìn)行出口退稅申報(bào)后,使用新系統(tǒng)對(duì)已申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行再次申報(bào)。
8月24日至31日系統(tǒng)停機(jī)。
9月,正式上線運(yùn)行
全省所有出口企業(yè)均需使用新系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào),舊系統(tǒng)停止運(yùn)行(具體時(shí)間安排以當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)通知為準(zhǔn))。
課件下載
廣東省(不含深圳市)出口企業(yè)可自行登錄國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局網(wǎng)站--納稅服務(wù)--下載中心欄目上下載“外貿(mào)企業(yè)申報(bào)培訓(xùn) 外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)工具、電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)模塊操作 ”和“生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)培訓(xùn) 生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)工具、電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)模塊操作”,要盡快學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)操作要求,以便順利完成今后的申報(bào)工作哦。
更多>> 軟件截圖
推薦應(yīng)用
管家婆財(cái)務(wù)管理軟件免費(fèi)版 68.52 MB
下載/中文/10.0 v1.0.2 官方安裝版廣東稅友網(wǎng)上申報(bào)軟件 66.00 MB
下載/中文/5.0 v6.2.278 官方版個(gè)人所得稅計(jì)算器2017 77.00 KB
下載/中文/10.0 v1.2.0.5 綠色免費(fèi)版最新版財(cái)智老板通(經(jīng)營(yíng)管理軟件) 7.76 MB
下載/中文/0.0 v4.0.4 綠色版安易王V5財(cái)務(wù)軟件 19.50 MB
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