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常見(jiàn)問(wèn)題

1、小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人之后如何在系統(tǒng)中進(jìn)行修改？

進(jìn)入客戶管理模塊，搜索該企業(yè)客戶名稱，雙擊進(jìn)入企業(yè)信息，點(diǎn)擊修改企業(yè)類(lèi)型，重新保存即可，再次進(jìn)入企業(yè)賬套，左上角企業(yè)名稱后跟隨的企業(yè)類(lèi)型和報(bào)稅模式以相應(yīng)修改；

2、解放君采用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和報(bào)表類(lèi)型？

解放君默認(rèn)采用2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

科目設(shè)置遵循準(zhǔn)則要求并根據(jù)實(shí)際需求做了相應(yīng)的規(guī)定；

報(bào)表類(lèi)型為小企業(yè)會(huì)計(jì)月度會(huì)計(jì)報(bào)表；

3、導(dǎo)入科目余額表是否需要完整表格，顯示期初，本期，年度累計(jì)及期末的借貸值？

理論上只需要年度累計(jì)和期末的借貸值即可以初始化賬套，但自動(dòng)生成的利潤(rùn)表缺本月金額；

非2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目余額表需按照要求做一些調(diào)整和修改，請(qǐng)聯(lián)系解放君運(yùn)維協(xié)助處理；

4、導(dǎo)入科目余額表顯示上傳成功，但進(jìn)入賬套發(fā)現(xiàn)沒(méi)有生成報(bào)表，科目余額表也顯示為空？

可能是由于excel格式導(dǎo)致的實(shí)際導(dǎo)入未成功?？梢詣h除賬套，然后重新導(dǎo)入科目余額表和現(xiàn)金流量表，保存修改。如果還未成功，請(qǐng)聯(lián)系解放君運(yùn)維協(xié)助處理；

5、導(dǎo)入科目余額表時(shí)提示“科目借貸不平”，是怎么回事？

根據(jù)提示信息復(fù)查相關(guān)科目，注意解放君針對(duì)部分科目中內(nèi)置了二級(jí)和三級(jí)科目，且固定了科目名稱。根據(jù)科目余額表的規(guī)則，上級(jí)科目應(yīng)等于下級(jí)科目值的合計(jì)，所以需要將一級(jí)科目的值按照實(shí)際的情況寫(xiě)入相應(yīng)的二級(jí)和三級(jí)科目。相關(guān)科目請(qǐng)查看解放君初始科目設(shè)置表。

6、為什么導(dǎo)入的科目余額表生成的資產(chǎn)負(fù)債表部分科目金額不一致？

解放君資產(chǎn)負(fù)債表的生成邏輯基本采用的是一級(jí)科目的余額計(jì)算，除了以下四個(gè)科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款；這四個(gè)科目的計(jì)算規(guī)則遵循的是明細(xì)科目的余額根據(jù)其借貸方向，分別歸屬到相應(yīng)的科目中。

資產(chǎn)負(fù)債表第4行應(yīng)收賬款 = 科目余額表應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額合計(jì) + 科目余額表預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額合計(jì)；

資產(chǎn)負(fù)債表第5行預(yù)付賬款 = 科目余額表預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額合計(jì) + 科目余額表應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額合計(jì)；

資產(chǎn)負(fù)債表第33行應(yīng)付賬款 = 科目余額表預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額合計(jì) + 科目余額表應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)；

資產(chǎn)負(fù)債表第34行預(yù)收賬款 = 科目余額表應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額合計(jì) + 科目余額表預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)；

7、如果客戶有兩種稅種，應(yīng)該如何選擇企業(yè)類(lèi)型？

解放君系統(tǒng)默認(rèn)只能選擇一種企業(yè)類(lèi)型，所以可根據(jù)實(shí)際的情況選擇一種主要稅種類(lèi)型；

8、現(xiàn)金流量表支持什么格式導(dǎo)入？

xlsx格式小企業(yè)會(huì)計(jì)月度會(huì)計(jì)報(bào)表-現(xiàn)金流量表；

etax@SH系統(tǒng)導(dǎo)出的現(xiàn)金流量表 htm 格式；

以上兩種格式都可以直接上傳系統(tǒng)；

9、為什么創(chuàng)建賬套的選項(xiàng)沒(méi)有被激活？

如果是存量客戶（相對(duì)于新注冊(cè)用戶而言），需要在初始化時(shí)倒入電子科目余額表和現(xiàn)金流量表，保存之后才能激活“創(chuàng)建賬套”的選項(xiàng)；